Raport z samooceny kontroli zarządczej

Prawo

administracyjne

Kategoria

raport

Instrukcja

Wypełnij formularz zaczynając od miejscowości, daty i nazwy firmy. Określ okres raportu i datę wysłania ankiet. Podaj liczbę ankiet od kierowników i pracowników oraz datę ustalenia progu negatywnych odpowiedzi i jego wartość procentową. Wymień stanowiska osób ustalających progi i dane komunikatu (numer, ministerstwo, data, dziennik, pozycja). Dla każdej sekcji (A-D) wpisz nazwę i opis standardu, wyniki ankiet (pytania i odpowiedzi w procentach), wnioski i rekomendacje. Priorytet: dane identyfikacyjne, progi, wyniki ankiet.

Dane

data, dziennik, firma, liczba, miejscowość, ministerstwo, nazwa standardu, numer, odpowiedź, okres, opis standardu, procent, pytanie, rekomendacja, stanowisko, treść dotycząca celów i zarządzania ryzykiem, treść dotycząca informacji i komunikacji, treść dotycząca mechanizmów kontroli, treść dotycząca środowiska wewnętrznego, wniosek