Lista weryfikacyjna zadania audytowego

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Wypełnij formularz zaczynając od danych osoby opracowującej (okres RRRR-MM-DD, imię i nazwisko) i sprawdzającej. Koniecznie podaj nazwę i numer zadania audytowego. W każdym etapie (Planowanie, Przegląd..., Zamknięcie) opisz czynności do wykonania. Zaznacz, czy zadanie zrobiono w terminie i wpisz swoje inicjały. Audytor doda ocenę. Koordynator wpisze stanowisko.

Dane

imię, inicjały osoby wykonującej, nazwa zadania, nazwisko, numer zadania, ocena audytora, okres, stanowisko, treść