Instrukcja audytu wewnętrznego

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Aby wygenerować instrukcję audytu, priorytetowo uzupełnij: nazwę dokumentu, skróconą nazwę, dział/proces, stanowisko, cel działu/procesu, charakter czynności, prawa, obowiązki i uprawnienia stanowiska, zakres działania i sprawozdawczość, organ/osoby otrzymujące zapewnienie, rodzaj zapewnienia oraz obszary oceny. Koniecznie zdefiniuj kluczowe terminy. Pozostałe pola uzupełnij wg instrukcji, opisując szczegółowo działanie i odpowiedzialności.

Dane

cecha1, cecha2, cel, cel działań, charakter czynności, co jeszcze, co może przedstawiać, co przekazuje, czas, czego dotyczy, czynność, definicja terminu, dokument, dział/proces, komu, komu podlega, nazwa dokumentu, obowiązek, obszar oceny, obszar odpowiedzialności, okoliczność, organ/osoby, organizacja, prawo, rodzaj zapewnienia, skrócona nazwa dokumentu, sposób1, sposób2, sposób3, stanowisko, termin, warunek, zasada