Notatka Informacyjna z Czynności Sprawdzających

Prawo

finansowe

Kategoria

notatka

Instrukcja

Wypełnij pola: pieczęć nagłówkowa (adres, okres), sygnatura dokumentu, paragraf i ustęp rozporządzenia MF, rok i sygnatura Dz.U., nazwa i adres firmy, nazwisko i data sporządzenia, informacje o czynnościach i sygnatura audytu, tabela (obszar ryzyka, zalecenie, realizacja, ocena, skutki braku realizacji) i adresaci notatki. Priorytet: pieczęć, sygnatury, dane firmy, opis czynności i tabela.

Dane

adres, firma, imię, nazwisko, numer, obszar ryzyka, ocena działań jednostki, okres, skutki lub ryzyko wynikające ze słabości kontroli zarządczej w przypadku zaniechania bądź niepełnego realizowania zaleceń/rekomendacji, sygnatura, ustalenia w zakresie realizacji zaleceń/rekomendacji, wydane zalecenie/rekomendacja