Arkusz oceny kontroli wewnętrznej

Prawo

finansowe

Kategoria

ocena

Instrukcja

Wypełnij formularz: wpisz nazwę dokumentu "Arkusz oceny kontroli wewnętrznej", nazwę firmy, dział i datę. Określ jasno cel kontroli. Uzupełnij nagłówki sekcji (obszary kontroli) i podnagłówki (kryteria oceny, np. istnienie procedur, ich przestrzeganie, skuteczność, dokumentacja, odpowiedzialność). Priorytetowo: nazwa firmy, data, cel kontroli i nagłówki sekcji.

Dane

cel, data, dział, nagłówek sekcji 1, nagłówek sekcji 2, nagłówek sekcji 3, nagłówek sekcji 4, nagłówek sekcji 5, nazwa firmy, podnagłówek 1, podnagłówek 2, podnagłówek 3, podnagłówek 4, podnagłówek 5