Protokół narady zamykającej audyt wewnętrzny

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Wypełniając formularz protokołu narady zamykającej audyt, koniecznie uzupełnij: podstawę prawną audytu, nazwę i numer zadania, datę i miejsce narady, cel narady, listę obecnych (stanowisko/dział, imię i nazwisko), wstępne wyniki audytu oraz ewentualne uwagi. Priorytetowe są dane identyfikujące audyt (podstawa prawna, nazwa, numer) oraz wyniki audytu. Upewnij się, że wszyscy obecni podpiszą protokół.

Dane

cel narady, data, imię, miejsce, nazwa zadania, nazwisko, numer zadania, podstawa prawna, stanowisko/dział, uwagi, wyniki audytu