Raport z realizacji audytu wewnętrznego

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Wypełniając raport z audytu wewnętrznego, zacznij od tytułu i okresu sprawozdawczego (rok, kwartał). Koniecznie podaj dane jednostki i informacje o zatrudnieniu w komórce audytu (liczby etatów, ew. dane firmy zewnętrznej). Wpisz swój kontakt (telefon, email, stanowisko). Kluczowe: określ, czy wykonano zadania audytowe (tak/nie). Jeśli tak, wypełnij tabelę dla każdego zadania - temat, charakter, obszar działalności, efekty i ewentualne nieprawidłowości.

Dane

charakter zadania: doradcze / zapewniające lub audyt, efekty przeprowadzenia zadania audytowego, email, firma, informacja dodatkowa, kategoria obszaru działalności wspomagającej, liczba, lp., obszar działalności związany z dysponowaniem środkami z ue, okres, opis obszaru działalności, problemy/ryzyka systemowe: tak/nie, stanowisko, tak/nie, telefon, temat, tytuł dokumentu, wartość nieprawidłowości