Raport z samooceny kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Wypełniając formularz raportu z samooceny kontroli zarządczej, koniecznie określ okres samooceny i podstawę prawną. Priorytetowo podaj nazwę firmy, osoby ankietowane (i ich liczbę), standardy kontroli zarządczej i próg słabości (z wartością procentową). Dla każdego standardu opisz go, wypisz pytania z treścią i opisz wyniki. Na koniec określ osoby odpowiedzialne za kontrolę i monitoring (ze stanowiskiem), opisz ogólne spostrzeżenia i sformułuj wnioski końcowe.

Dane

firma, ilość, nazwa standardu, numer pytania, okres, opis standardu, opis wyników dla danego pytania, osoby ankietowane, osoby odpowiedzialne, osoby upoważnione, podstawa prawna, podsumowanie dla standardu, procent, spis ogólnych spostrzeżeń - punktacja, standard 1, standard 2, standard 3, standard 4, standard 5, stanowisko odpowiedzialnej osoby, treść pytania