Rejestr ryzyka

Prawo

kadry

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Wypełniając Rejestr Ryzyka, KONIECZNIE uzupełnij: Nazwę, Opis, Zgłaszającego, Datę zgłoszenia, Jednostkę, Dział, Status i Rodzaj ryzyka. Priorytetowo określ Ryzyko pierwotne i Akcje minimalizujące. Wpisz też Cel strategiczny i Kategorię. Pozostałe pola uzupełnij w miarę możliwości. Szczegółowy opis ryzyka i planowane działania umieść w odpowiednich sekcjach.

Dane

akcja, cel strategiczny, data zgłoszenia, data zmaterializowania, dział, działania 1, działania 2, działania 3, działania 4, działania 5, jednostka, kategoria, mechanizm kontrolny, nazwa, nr, opis, opis ryzyka 1, opis ryzyka 2, opis ryzyka 3, opis ryzyka 4, opis ryzyka 5, podkategoria, rodzaj, ryzyko pierwotne, ryzyko rezydualne, ryzyko zmaterializowało się, status, właściciel, zgłaszający