Zakres kontroli wewnętrznej

Prawo

kadry

Kategoria

załącznik

Instrukcja

Wypełniając formularz "Zakres kontroli wewnętrznej", priorytetowo uzupełnij numer załącznika i nazwę firmy. W każdym punkcie określ stanowisko. W pierwszym punkcie, wypisz zadania kontrolne: a) zadania własne i podległych, b), f), g) szczegółowe zadania kontrolne, c) i d) typ dokumentacji (d) - czego dotyczy, np. pracowników, e) rodzaj kontrolowanych składników. W punktach drugim i trzecim określ zakres kontroli: 2. a), b), d), e), f) oraz 3. a) - precyzyjny zakres, 2. c) typ dokumentacji, 3. b), c) obiekty, pomieszczenia, wyposażenie, 3. d) instytucje, których zalecenia są realizowane.

Dane

firma, instytucja, numer, osoby/rzeczy, rodzaj, stanowisko, typ_dokumentacji, zadanie_kontrolne, zakres_kontroli