Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Prawo

praca

Kategoria

regulamin

Instrukcja

Priorytetowo wypełnij: nazwę firmy, nazwę procedury ("Procedura zgłaszania naruszeń"), podstawę prawną, datę wejścia w życie, cel procedury, definicję naruszenia, zakres naruszeń, kanały zgłaszania, jednostkę odpowiedzialną za zgłoszenia i działania następcze, informacje o poufności, ochronie danych i zakazie działań odwetowych. Koniecznie uzupełnij też treść zarządzenia, datę wydania i sygnaturę. Pozostałe pola, choć ważne, można uzupełnić później.

Dane

cel procedury, data, data konsultacji, data wejścia w życie, decyzja i rekomendacje po weryfikacji, definicja 1, definicja 2, definicja 3, definicja naruszenia prawa, dodatkowe informacje o celu procedury, dodatkowe informacje o dokonywaniu zgłoszeń, dodatkowe postanowienia, dostęp do kanałów zgłaszania, działania podczas weryfikacji, firma, informacja zwrotna dla sygnalisty, informacje o systemie przyjmowania zgłoszeń, informacje o upoważnieniu i tajemnicy, informacje o zgłoszeniach anonimowych, informacje o zgłoszeniach w złej wierze, jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, jednostka upoważniona do działań następczych, jednostka/osoba, jednostka/osoba odpowiedzialna, kanał 1, kanał 2, konsekwencje działań odwetowych, konsekwencje pominięcia zgłoszenia wewnętrznego, konsekwencje złożenia fałszywego zgłoszenia, możliwość zgłoszeń zewnętrznych, nazwa dokumentu, nazwa procedury, obowiązek prowadzenia rejestru, obowiązek zapoznania się z procedurą, ocena procedury, odpowiedzialność za procedurę, odstąpienie od weryfikacji zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za rejestr, podstawa prawna, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, poufność i ochrona danych osobowych sygnalisty, poufność i przechowywanie danych w rejestrze, procedura zgłoszeń ustnych, przegląd procedury, przetwarzanie danych osobowych, przykłady działań odwetowych, sygnatura, system zachęt, termin 1, termin 2, termin 3, termin rozpoznania zgłoszenia, treść dokumentu, ujawnianie danych, weryfikacja zgłoszenia, wymagane informacje, zakaz działań odwetowych, zakres naruszeń, zakres naruszeń wewnętrznych, zasady wyłączenia jednostki z analizy zgłoszenia, zawartość rejestru