Protokół kontroli

Prawo: administracyjne
Kategoria: protokół
Klucze: kontrola, kwalifikowany podpis elektroniczny, nieprawidłowości, podpis osobisty, podpisanie protokołu, pouczenie, protokół kontroli, ustalenia, zaufany podpis

Protokół kontroli jest dokumentem służącym do udokumentowania przeprowadzonej kontroli, inspekcji lub audytu. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące celu kontroli, metodologii przeprowadzenia oraz wyników uzyskanych podczas kontroli. Jest ważnym narzędziem w procesie zapewniania jakości oraz monitorowania zgodności z określonymi standardami i procedurami.

Załącznik nr 2

WZÓR

PROTOKÓŁ KONTROLI

..........................................................................

Firma "Kwiaty Polskie" ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

Nr akt kontroli KK/2023/07/15 Warszawa, dnia 15.07.2023

Protokół kontroli

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma "Kwiaty Polskie" ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

Osoby przeprowadzające kontrolę (Imię Nazwisko, Stanowisko, Sygnatura):

1. Jan Kowalski Inspektor JN/2023

2. Anna Nowak Starszy Inspektor AN/2023

3. Piotr Wiśniewski Kontroler PW/2023

Kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba pełniąca jego obowiązki oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony tego podmiotu (Imię Nazwisko, Stanowisko):

1. Maria Zielińska Dyrektor

2. Tomasz Malinowski Zastępca Dyrektora

3. Katarzyna Kowalczyk Główna Księgowa

Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

01.01.2023 - 30.06.2023

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych:

Stwierdzono prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej. Nie ujawniono żadnych nieprawidłowości.

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz prawie odmowy podpisania protokołu:

Kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Zastrzeżenia należy złożyć na piśmie do organu kontrolującego. Kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu, z podaniem uzasadnienia na piśmie.

Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego albo osobie pełniącej jego obowiązki:

Egzemplarz protokołu kontroli został doręczony Pani Marii Zielińskiej, Dyrektor, w dniu 15.07.2023 r.

Jan Kowalski

Anna Nowak

Piotr Wiśniewski

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli – wzmianka o tym fakcie:

Brak odmowy podpisania protokołu.

*) W przypadku sporządzenia protokołu w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Podsumowując, Protokół kontroli stanowi kompleksowe zestawienie informacji uzyskanych podczas kontroli, które mogą posłużyć jako podstawa do podejmowania decyzji i działań naprawczych. Dzięki tej dokumentacji możliwe jest śledzenie postępów, identyfikowanie problemów oraz zapewnianie zgodności z obowiązującymi normami i wytycznymi.