Sprawozdanie z kontroli

(Jan Kowalski Starszy Specjalista ds. Kontroli)

(ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa)

SPRAWOZDANIE

z kontroli w Firma "ABC" Sp. z o.o. w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 01.01.2023 - 31.01.2023

I. STRESZCZENIE

1. Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w firmie "ABC" Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 do 31.01.2023 roku w zakresie przestrzegania przepisów BHP.

2. Kontrolą objęto przestrzeganie przepisów BHP w zakresie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych oraz biurowych.

3. Ogólna ocena stanu przestrzegania przepisów BHP w kontrolowanym okresie jest pozytywna z zastrzeżeniami.

4. Stwierdzono wysoki poziom przestrzegania przepisów BHP w zakresie szkoleń pracowników, jednak zidentyfikowano pewne nieprawidłowości w zakresie dostępności środków ochrony indywidualnej na stanowiskach produkcyjnych.

5. Pozytywnie oceniono regularne przeprowadzanie szkoleń BHP. Zastrzeżenia dotyczą braku odpowiedniej liczby apteczek pierwszej pomocy na hali produkcyjnej oraz niewłaściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych.

II. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

1. Wyznacznik: Dostępność środków ochrony indywidualnej. Ustalenie: Na stanowiskach produkcyjnych zaobserwowano braki w rękawicach ochronnych. Wyjaśnienie: Kierownik produkcji wyjaśnił, że opóźnienie w dostawie rękawic spowodowane było problemami z dostawcą. Konkluzja: Należy dopilnować terminowych dostaw środków ochrony indywidualnej. Dowód: akta kontroli str. od 15 do 20.

2. Wyznacznik: Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Ustalenie: Oznakowanie dróg ewakuacyjnych na hali produkcyjnej jest nieczytelne i niekompletne. Wyjaśnienie: Brak wyjaśnienia. Konkluzja: Należy bezzwłocznie uzupełnić i poprawić oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Dowód: akta kontroli str. od 25 do 30.

3. Wyznacznik: Przeprowadzanie szkoleń BHP. Ustalenie: Szkolenia BHP przeprowadzane są regularnie i zgodnie z planem. Wyjaśnienie: Dział Kadr przedstawił dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie szkoleń. Konkluzja: Szkolenia BHP przeprowadzane są prawidłowo. Dowód: akta kontroli str. od 5 do 10.

III. ZALECENIA I WNIOSKI

1. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, w celu usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, należy wdrożyć następujące zalecenia i wnioski:

1) Uzupełnić braki w środkach ochrony indywidualnej na stanowiskach produkcyjnych w terminie do 15.02.2023 roku.

2) Poprawić oznakowanie dróg ewakuacyjnych na hali produkcyjnej w terminie do 28.02.2023 roku.

IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Kontrolę przeprowadzono w Firma "ABC" Sp. z o.o. zwanej/ej również ABC.

2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest od dnia 01.01.2022 Anna Nowak Dyrektor Zarządzający. Dowód: akta kontroli str. od 2 do 4.

3. Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Działu Kontroli Wewnętrznej:

1) Jan Kowalski – Starszy Specjalista ds. Kontroli, na podstawie upoważnienia nr 123/2023 z dnia 01.01.2023,

2) Maria Wiśniewska – Specjalista ds. Kontroli, na podstawie upoważnienia nr 124/2023 z dnia 01.01.2023, Dowód: akta kontroli str. od 1 do 2.

4. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod numerem 5/2023.

(Warszawa, 15.02.2023)

(Jan Kowalski)